公司審計部抽調骨干參與市交投集團組織的制度建設專項檢查 |
| 發布日期：2025-12-03 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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近日，市交投集團組織開展下屬多家子公司制度建設專項檢查工作，公司審計部被抽調加入檢查小組，全程參與本次檢查任務，不僅展現了審計人員的專業素養和責任擔當，更實現了“以檢促學、以檢賦能”的工作目標，以專業力量助力集團管理效能提升。 本次專項檢查聚焦子公司在“三重一大”、三會議事規則、招標及物資采購、合同管理、內部審計等方面制度的完整性、合規性、適配性及執行落地成效。檢查期間，審計部被抽調人員嚴格遵循集團檢查工作方案，秉持“客觀公正、精準細致”的審計原則，結合自身內部審計工作實務經驗，通過查閱制度文件、抽查業務臺賬、現場訪談、比對政策標準等方式，全面梳理各子公司制度建設現狀。 工作中，審計部被抽調人員既重點核查制度是否符合國家法律法規、集團管控要求及行業規范，是否覆蓋關鍵業務流程和風險節點，也深入分析制度條款的可操作性、銜接性，以及制度發布后的執行監督、動態更新等配套機制的完善情況。針對檢查發現的問題，檢查組積極與被檢查子公司溝通對接，結合實際提出合理化改進建議，助力子公司補齊制度短板、優化管理流程。 同時，審計部被抽調人員以此次專項檢查為契機，主動學習集團先進的制度管控理念和兄弟子公司的優秀實踐經驗，尤其在“三重一大”決策制度落地、風險防控體系構建等方面開展深度交流，為后續優化公司內部審計工作、完善制度建設積累了寶貴經驗。 郭焱
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